P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FDŠ/0192/22 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-134.73 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
22 |
FDŠ/0247/22 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-134.33 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
23 |
FDŠ/0211/22 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia fa energia kotolň |
-132.44 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0111/17 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
BCF s. r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za elektri |
-132.30 |
13.06.2017 |
Faktúra |
|
|
25 |
FDŠ/0319/23 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Opravná faktúra MŠ+ŠJ |
-129.41 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0115/18 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Oravská vodár. spol.a.s. |
Vyúčtovacua faktúra voda |
-128.94 |
13.06.2018 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0128/18 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Vyúčtovacia faktúra ZŠ kotolňa |
-120.40 |
13.06.2018 |
Faktúra |
|
|
28 |
FDŠ/0318/23 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Opravná faktúra MŠ+ŠJ |
-119.78 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
29 |
FDŠ/0321/23 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Opravná faktúra MŠ+ŠJ |
-108.42 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
30 |
FDŠ/0391/23 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-96.89 |
08.01.2024 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0065/17 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
BCF s. r.o. |
Vyúčtovacia faktúra |
-75.29 |
11.04.2017 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0101/17 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Oravská vodár. spol.a.s. |
Opravná faktúra za vodné stočn |
-71.71 |
13.06.2017 |
Faktúra |
|
|
33 |
FDJ/0171/23 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oprava základu dane k faktúre |
-52.19 |
05.12.2023 |
Faktúra |
|
|
34 |
FDŠ/0279/22 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-51.04 |
26.10.2022 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0127/20 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-ener |
Vyúčtovacia faktúra |
-47.13 |
11.06.2020 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0192/20 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-ener |
Energia preplatok kotolňa |
-46.92 |
08.09.2020 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0275/20 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra kotolňa |
-46.92 |
11.11.2020 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0249/20 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-ener |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-45.46 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0178/19 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-ener |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-41.77 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0225/19 |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Slovenské elektrárne-ener |
Vyúčtovacia faktúra energia ko |
-41.77 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|